为强化管理、提升内控与风险防范能力，8月25日上午，七分公司党总支采取线上线下相结合的方式，在会议室组织全体职工开展公司新修订的《内部控制责任追究处罚办法》《业务接待工作管理办法》，以及《职工劳动纪律管理办法》三项制度专题学习，大力推动制度落地见效。
高度重视，多元模式促全员学习
内部规章制度是企业高效运转的“生命线”，是规范管理、防范风险、保障职工权益的重要依据。分公司党总支结合业务特点与职工需求，迅速制定了详细的学习计划，采用“线上自学+集中解读+科室研讨+考核检验”的多元化模式组织职工学习，既保证了学习的系统性和全面性，又充分兼顾了一线职工的工作安排，确保学习覆盖无死角、全员参与无遗漏。
在集中解读环节，党总支书记王保刚、人力资源科科长阴丹、综合办公室副主任乔向颖分别为大家现场解读。针对《内部控制责任追究处罚办法》，王保刚对新修订部分的安全管理、法律、审计、网络舆情、意识形态和保密管理工作进行重点解读,以案说法,剖析国内发生的内控风险案例，如超越授权范围开展业务活动带来的风险、未经批准擅自担保给公司造成的经济损失、违反公司保密管理规定等问题，让职工深刻认识到违反内控规定的严重后果，进一步强化了“人人有责、失职追责”的责任意识。阴丹手持《职工劳动纪律管理办法》，深入浅出地讲解考勤管理、请假制度等内容。职工陈曦问“请假手续没办全算违规吗？”，阴丹坚定回应：“算！擅自离岗需补手续并按天扣薪，但按规定申请可正常休假。”其他职工也纷纷表示，这次学习干货满满。乔向颖解读《业务招待工作管理办法》时，以“费用报销要求”为核心，重点讲解了接待主体、接待对象具体情况分级分档确定招待标准，引导职工树立廉洁合规意识。
科室研讨，深化制度理解与应用
集中讲解结束后，各科室、各项目部结合自身业务实际，集中开展了专题研讨。质量技术管理科、安全管理科、工程科和各项目部围绕《内部控制责任追究处罚办法》，针对工程施工过程中工程质量达不到要求或严重影响使用功能、未落实安全生产主体责任、签订合同中未约定合同金额上限、应当评审而未经评审擅自签订合同的等环节的内控要求展开讨论，深入分析关键环节管控重点，通过警示案例强化风险防范意识；综合办公室和市场开发科、财务科重点研讨了《业务接待工作管理办法》，结合日常业务招待工作实际，梳理了招待申请、费用报销等流程中的关键节点，梳理出“提申请+按分级标准安排+签字报销”规范流程，进一步明确了各岗位人员在业务招待工作中的职责，确保业务招待工作合规、高效开展；人力资源科与科室、各项目部联合开展《职工劳动纪律管理办法》研讨，针对一线职工口头请假等问题，明确了考勤方式、请假审批权限等内容，把劳动纪律要求落到实处，助力项目部高效运转。
此外，党总支提前将三项制度的原文、解读资料等内容上传至工作群，方便职工随时进行自学和复习。同时，为检验学习效果，党总支对全体职工进行了考核，考核内容涵盖三项制度的核心条款、操作流程、违规处罚等方面。经考核，职工整体考核通过率达到100% ，达到了预期的学习效果。
强化落实，推动制度落地见效
为推动三项制度学习走深走实，接下来，分公司党总支将以“即时见效、长效巩固”为目标，建立三项制度执行情况定期检查机制，由综合办公室牵头，联合各业务部门对制度执行情况进行常态化检查，对发现的违规行为坚决予以查处，绝不姑息迁就。同时加强对职工的日常教育引导，通过班前教育会、生产会等多种渠道，持续宣传内部规章制度，营造“人人学制度、人人懂制度、人人守制度”的良好氛围，让遵守制度成为每一位职工的行动自觉，确保各项制度真正落地生根、发挥实效。(七分公司)
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